Configuración inicial - Paso 6 ( Certificados Digitales)

Realizando Facturas Electrónicas con Catedral

El primer paso consiste en generar un “certificado digital”, con los datos de la empresa, que deberá ser presentado para su certificación a través de la página de AFIP.

Al generar este certificado (imaginemos una hoja con los datos de la empresa) será acompañado por una clave privada de validación para esos datos generados.

           F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 1 (vídeo)

Para saber cómo realizar la obtención del certificado digital en la pagina de AFIP observa el siguiente Instructivo

Descarga e instala OPENSSL:

vcredist_x86.exe

Win32OpenSSL-0_9_8k.exe

• Generación del certificado en formato pkcs12

Luego de haber descargado el certificado firmado por la AFIP, se procederá a generar a partir del mismo un archivo en formato pkcs12 necesario para conectarse al servicio web de la AFIP desde Catedral.

Para generar el certificado pkcs12 desde el archivo descargado seguí los siguientes pasos:

Ejecuta la opción Ventas - Otros procesos - Facturación electrónica - Generar en formato pkcs12

Completa los datos del formulario y pulsa Aceptar. En el cuadro DOS, deberás tipear la siguiente clave: catedral (no se ve escrita) y luego pulsar la tecla Enter.

El certificado pkcs12 será guardado en la carpeta indicada en el cuadro de diálogo. Ingresa y verifica el tamaño del archivo. En caso de estar en 0, búscalo en carpeta c:\OpenSSL\bin o en la carpeta de instalación dada al instalar tal aplicación. 

F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 2 (video)

•       Configuración de Factura Electrónica en Catedral

Generado el certificado digital en formato pkcs12, se procederá a realizar los últimos pasos de configuración en el sistema:

·   Ejecuta la opción Ventas\Configuración de Ventas.

·   En la opción Factura Electrónica indica:

Estado: Producción
Certificado Digital: indica la ubicación del archivo pkcs12 generado. 

Importante: recuerda tener la misma ubicación para todas las terminales que efectúen  facturación electrónica. ( el archivo debe estar en todas las máquinas en la misma carpeta)
Interface: Factura Electrónica Argentina

·   Pulsa Aceptar.

•        Verificando la conexión y los servicios

Para verificar que todas las configuraciones hasta aquí indicadas han sido correctamente seteadas, ejecuta el administrador de comprobantes electrónicos:

Ejecuta la opción Ventas\Facturación\Administrador de comprobantes electrónicos\Administrador y pulsa el botón Conectar.

Si la conexión es exitosa se “deshabilitará” el botón Conectar. Hace click en la solapa Diagnóstico y pulsa el botón Chequear.

Si los servicios responden Ok, hace click en la solapa Comprobantes Emitidos para verificar por punto de ventas cuales fueron los últimos números de comprobantes autorizados.

F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 3 (vídeo)

A tener en cuenta:

Las facturas electrónicas autorizadas no pueden ser anuladas.

Si al facturar no se obtiene la autorización correspondiente, el comprobante quedará Pendiente de autorizar. Solucionado el motivo del rechazo, podrás solicitar la autorización nuevamente desde: Ventas\Facturación\Administrador de comprobantes electrónicos\Comprobantes\Pendientes de autorización, seleccionando la opción del menú contextual Autorizar y luego pulsando el botón:

Re-procesar: si el comprobante no ha sido autorizado por no tener servicio de conexión (Internet).
Solicitar CAE: si el rechazo se produjo por cualquier otro error.