Nueva actualización - Detalles

General

- Se agrega la posibilidad de deshabilitar la jurisdicción.

- Se agrega el tipo de doc. 99 - Ventas globales .

- Corrección de dll de impresión.

Ventas

- Se agrega la columna Deposito en los informes de Ranking de Ventas por Producto / por Cliente y producto y Resumen de ventas por cliente

- Corrección de error que ocasionaba que se borre la descripcion manual de los presupuestos al modificarlos.

- Modificación del tipo de dato en el campo Interno de la tabla Contacto.

- Se agrega el formato de personalizacion externa de percepciones segun res. 28/2014 para la importación del padrón de Arba.

- Se agregaron informes de ventas por Actividad de Afip y Actividad de Rentas.

- Se modificó la consulta Archivos > Clientes agregando el tilde "Todos los clientes" y se adaptó el informe para que las columnas coincidan con la planilla de importación.

- Se agregó el informe de ventas por jurisdicción.

- Se agrega la columna Cuenta contable en la grilla de conceptos de ventas.

- Se agregó tilde para indicar todos los productos en Listas de precios > Actualización manual > Pro lista de precios

- Se generó un nuevo informe para consultar los detalles de presupuestos en Consultas e informes > Presupuestos > Detalles

- Se modifico la ficha del cliente para que el tipo de contribuyente por defecto sea RI. 

Compras

- Se agrega la columna Deposito en los informes de Ranking de Compras y gastos.

- Se agrega la columna Neto gravado al Subdiario de IVA Compras.

- Se agrega la columna Nro de documento en el reporte Cuentas corrientes > Saldos.

- Se agrega la columna Cuenta contable en la grilla de conceptos de compras.

- Se agrega el formato de personalizacion externa de retenciones segun res. 28/2014 para la importación del padrón de Arba.

- Se corrigió la generación de archivos para la RG 3685 para el caso de los recibos C.

- Se modificó la consulta Archivos > Proveedores agregando el tilde "Todos los proveedores" y se adaptó el informe para que las columnas coincidan con la planilla de importación.

- Se agregó la columna Fecha contable en la consulta Cuentas corrientes > Resumen de cuentas

- Se modifico la ficha del proveedor para que el tipo de contribuyente por defecto sea RI. 

Stock

- Se modificó la consulta Archivos > Productos agregando el tilde "Todos los productos" y se adaptó el informe para que las columnas coincidan con la planilla de importación.

Agentes de recaudación ARBA IIBB

¿Qué implica ser Agente de Retención y/o Percepción?

El Agente de Retención tiene la figura de deudor del contribuyente. Al pagar un monto por la compra de un bien o  la prestación de un servicio, descuenta la suma a retener  que será considerada como un pago a cuenta del impuesto.
El Agente de Percepción tiene la figura de acreedor del contribuyente. Al cobrar un monto por la compra de un bien o la prestación de un servicio, adiciona  la suma a percibir al importe de pago de la factura, que será considerada como un pago a cuenta del impuesto.
Ambos tipos de agentes son responsables de deuda ajena.Los contribuyentes deben deducir del impuesto determinado, la totalidad de las percepciones y/o retenciones que les hayan efectuado.

Existen jurisdicciones como por ejemplo CABA o Buenos Aires, que publican periódicamente un padrón de contribuyentes, en el cuál indican el porcentaje a retener y/o percibir por los agentes de retención/percepción en tales regímenes. 

Catedral permite incorporar estos archivos a través de funciones y formatos.

Este proceso permite:

-          La personalización masiva de regímenes de percepción a determinado rango de clientes desde un archivo de texto externo.

-          La personalización masiva de regímenes de retención a determinado rango de proveedores desde un archivo de texto externo.

Curso I - Percepciones

Curso II - Retenciones

NUEVOS TOPES DE BASES IMPONIBLES

Resolución 34-E/2017 ANSES

A partir del devengado Marzo 2017

- Mínimo: $2.224,32
- Máximo: $72.289,62

Actualiza la tabla en Catedral Gestión Integral de la Empresa. 

Cuentas Corrientes Deudoras - Cobros

Catedral Gestión Integral de la Empresa

Cobros

Este proceso permite emitir y registrar cobros, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado.

Permite cargar las retenciones sufridas correspondientes. Aquí también podrá consultar y anular cobros.

Para ingresar un cobro siga los siguientes pasos:

1. Ingrese la fecha del cobro.
2. Seleccione el cliente.

             Desde el menú contextual de la grilla situada en la solapa Aplicación del cobro elija Nuevo y seleccione los comprobantes con deudas que integrarán el cobro.

    

         3. Confirme el cobro.

             Ingrese al botón MEDIOS DE COBRO para asignar los medios o cuentas a través de los cuales se cancelaron los importes adeudados. 

Efectivo – Deberá dejar indicada la cuenta Caja

Transferencias o depósitos – Deberá elegir la cuenta de Banco correspondiente.

Cheques – Deberá ingresar a la solapa “Cheques de terceros” y registrar los valores recibidos.

VENCIMIENTO Certificados digitales (Factura Electrónica)

A partir de la fecha 21/02/2017 se vencen los certificados digitales generados por AFIP. 

Esto es así porque AFIP cambiará en esa fecha su propio certificado de autenticidad.

RENOVACION DEL CERTIFICADO: 

1º) Generar un nuevo Certificado CSR Para ello ir por Ventas>Otros Procesos>Facturación Electrónica>Certificados Digitales> GENERAR SOLICITUD

IMPORTANTE: 

1 - Seleccionar la ubicación de la carpeta OPENSSL ( generalmente esta ubicada en el disco o unidad C del equipo).

2 - Se deberá tildar la opción SHA-2. Algoritmo vigente a partir del 01/11/2016.

3 -  Renombrar los archivos que generará el sistema (privada.key y certificado.csr) agregándole el nombre de la empresa sin espacios.

3 - Guardar archivos en…C/CatedralSoftware/GestionIntegraldelaEmpresa/CertificadosDigitalesNuevos (se aconseja crear esta nueva carpeta de destino para los archivos a generarse. (No seleccionar la misma carpeta donde se guardaron los archivos utilizados oportunamente para la adhesión al régimen de Facturación Electrónica).

Subir el Certificado CSR a la página de AFIP (Ingresando con CUIT y Clave Fiscal de la persona Física que representa a la empresa), asociándolo al Alias ya existente. Para ello ir al servicio Administración de Certificados digitales.

Una vez que se haya ingresado al servicio Administración de Certificados Digitales, hacer click en AGREGAR ALIAS.

Deberá indicar un nombre para el nuevo Alias y luego hacer click en el botón seleccinar archivo para agregar el certificado.

En la siguiente ventana se podrá seleccionar el archivo Certificado CSR generado en el paso 1º

Una vez agregado el nuevo Certificado lo vamos a descargar en la misma carpeta utilizada en el paso 1º para la generación del certificado CSR. El archivo descargado tendrá la extensión CRT, generalmente el nombre es asignado a partir del ALIAS seguido de un numero de serie asignado por AFIP (siguiendo nuestro ejemplo ALIAS: ADSA_2d8bce411e5fc7d0.CRT) 

Asociar el nuevo ALIAS al servicio de Factura Electrónica:

Luego click en el botón AFIP y al desplegarse click en Web Services

Dentro de Web Services, buscar el servicio Facturación Electrónica y click sobre el.

Seleccionar el Alias oportunamente creado y click en Confirmar

Confirmar nuevamente para terminar de agregar la nueva relación.

Generar un nuevo certificado en formato pkcs12 desde CATEDRAL.

Lo hacemos desde Ventas>Otros Procesos>Facturación Electrónica>Certificados Digitales>Generar en formato pkcs12

Por ultimo desde Ventas ingresar a Configuración del Servicio

Facturación Electrónica>Certificado Digital…seleccionar el nuevo pkcs12. 

Se recuerda que el nuevo Certificado.p12 deberá ser copiado en cada máquina respetando la misma ubicación asignada 

Para verificar la validez del certificado ingresar por Ventas>Movimientos>Facturación>Administrador de Comprobantes Electrónicos>Administrador. Presionar el botón CONECTAR. Ir a la solapa DIAGNOSTICO, presionar el botón CHEQUEAR…los servidores de AFIP deben dar como resultado "OK". 

RECORDA: De existir comprobantes pendientes, autorizarlos. Desde Ventas>Movimientos>Facturación>Administrador de Comprobantes Electrónicos>Comprobantes>Pendientes de Autorización>

Seleccionar el comprobante, modificarlo y presionar SOLICITAR CAE

ACTUALIZACIÓN

Esta disponible una nueva actualización para el sistema Gestión Integral del Estudio 6.1! 
Gestión Integral del Estudio 6.3.65:

- Se modificó la liquidación de ganancias de 4ta. categoría según Ley 27346/16.- Actualización de básicos: Modelo Comercio desde Abril 2016.

Mantenga su Software Actualizado!!!

#Ganancias #cuartacategoria #ley27346