Facturas electrónicas

Comenzá a realizar Facturas Electrónicas con Catedral. 

Se presupone que ya se posee el servicio “Regímenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)”asociado.

El primer paso consiste en generar un “certificado digital”, con los datos de la empresa, que deberá ser presentado para su certificación a través de la página de Afip.

Al generar este certificado ( imaginemos una hoja con los datos de la empresa) será acompañado por una clave privada de validación para esos datos generados.

Para generar la solicitud del certificado digital para factura electrónica, siga los siguientes pasos:

1.  Ejecutar e instalar desde el cd de instalación de Catedral, carpeta Factura Electrónica\vcredist_x86.exe (puede no ser necesario, dependerá de la versión de sistema operativo que tengas instalado).

2.  Ejecutar e instalar desde el cd de instalación de Catedral, carpeta FacturaElectrónica\Win32OpenSSL-0_9_8k.exe

3.  Ejecutar la opción de menú Ventas - Otros Procesos - Facturación Electrónica - Generar solicitud

4.   Indicar la carpeta del OpenSSl instalado en el paso 2.

5.   Verificar los datos, deben corresponderse con los cargados en licencia y comportamiento fiscal del sistema.

6.  Indicar una carpeta destino donde se guardará la solicitud.

7.  Pulsar Aceptar

F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 1 ( video)

Para saber cómo realizar la obtención del certificado digital observa el siguiente Instructivo

Generación del certificado en formato pkcs12

Luego de haber descargado el certificado firmado por la AFIP, se procederá a generar a partir del mismo un archivo en formato pkcs12 necesario para conectarse al servicio web de la AFIP desde Catedral.

Para generar el certificado pkcs12 desde el archivo descargado seguí los siguientes pasos:

Ejecuta la opción Ventas - Otros procesos - Facturación electrónica - Generar en formato pkcs12

Completa los datos del formulario y pulsa Aceptar. En el cuadro DOS, deberás tipear la siguiente clave: catedral (no se ve escrita) y luego pulsar la tecla Enter.

El certificado pkcs12 será guardado en la carpeta indicada en el cuadro de diálogo. Ingresa y verifica el tamaño del archivo. En caso de estar en 0, búscalo en carpeta c:\OpenSSL\bin o en la carpeta de instalación dada al instalar tal aplicación. 

F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 2 (video)

Configuración de Factura Electrónica en Catedral

Generado el certificado digital en formato pkcs12, se procederá a realizar los últimos pasos de configuración en el sistema:

·   Ejecuta la opción Ventas\Configuración de Ventas.

·   En la opción Factura Electrónica indica:

Estado: Producción
Certificado Digital: indica la ubicación del archivo pkcs12 generado. 

Importante: recuerda tener la misma ubicación para todas las terminales que efectúen  facturación electrónica. ( el archivo debe estar en todas las máquinas en la misma carpeta)
Interface: Factura Electrónica Argentina

·   Pulsa Aceptar.

Verificando la conexión y los servicios

Para verificar que todas las configuraciones hasta aquí indicadas han sido correctamente seteadas, ejecuta el administrador de comprobantes electrónicos:

Ejecuta la opción Ventas\Facturación\Administrador de comprobantes electrónicos\Administrador y pulsa el botón Conectar.

Si la conexión es exitosa se “deshabilitará” el botón Conectar. Hace click en la solapa Diagnóstico y pulsa el botón Chequear.

Si los servicios responden Ok, hace click en la solapa Comprobantes Emitidos para verificar por punto de ventas cuales fueron los últimos números de comprobantes autorizados.

También se podrás verificar la autenticidad de una factura electrónica recibida en la solapa Comprobantes Recibidos. 

F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 3 (video)

 Configurando los comprobantes y talonarios

Catedral posee definidos todos los comprobantes necesarios para comenzar a facturar, con la configuración necesaria para facturación electrónica, solo deberas definir los talonarios a utilizar y asociarlos a los correspondientes comprobantes.

En facturación electrónica cada tipo de comprobante posee su propia numeración, esto quiere decir que deberas definir un talonario por comprobante: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito y tipo, para el caso de Argentina por ejemplo: A y B.

Detalles a tener en cuenta al definir los talonarios:

Tildar las opciones:

·   Habilitar CAE

·   Conexión en línea

Numeración Habilitada

Colocar en la celda "próximo a utilizar" el número obtenido en el administrador de comprobantes electrónicos más uno. En caso de ser la primera vez que se factura de forma electrónica deja indicado el numero 1

Asociar el talonario al comprobante correspondiente.

Recuerda: un comprobante puede tener varios talonarios asociados. Esto significa por ejemplo: Factura A puede tener 2 talonarios asociados, uno para factura electrónica, y otro para facturación por controlador fiscal.

                                F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 4 (video)

Para emitir una factura electrónica seguí los siguientes pasos:

1.      Ejecuta Ventas\Movimientos\Facturas

2.      Pulsa el botón secundario del mouse y hace click en la opción Nuevo

3.      Selecciona el comprobante

4.      Selecciona el talonario correspondiente a factura electrónica

5.      Completa el comprobante y pulsa ACEPTAR

                           F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 5 ( video)

A tener en cuenta:

Las facturas electrónicas autorizadas no pueden ser anuladas.

Si al facturar no se obtiene la autorización correspondiente, el comprobante quedará Pendiente de autorizar. Solucionado el motivo del rechazo, podras solicitar la autorización nuevamente desde: Ventas\Facturación\Administrador de comprobantes electrónicos\Comprobantes\Pendientes de autorización, seleccionando la opción del menú contextual Autorizar y luego pulsando el botón:

Reprocesar: si el comprobante no ha sido autorizado por no tener servicio de conexión (internet).
Solicitar CAE: si el rechazo se produjo por cualquier otro error.