FACTURAS

Este formulario permite ingresar, consultar y anular facturas de ventas. El ingreso de la factura permite la actualización de la cuenta corriente del cliente, el saldo de stock, para aquellos productos con stock asociado, y en aquellas facturas de ventas que afectan stock.

  En función del comprobante utilizado en el ingreso de la venta, se tienen dos comportamientos y funcionalidades diferentes:

• Factura que afecta stock: la comúnmente denominada Factura-Remito, al ingresar la factura actualiza stock, y la factura ingresa con estado Cerrado.
  
• Factura que no afecta stock: este tipo de factura ingresa con estado Pendiente, y la actualización de stock se realiza a través de remitos. Cuando todos los renglones de la factura han sido remitidos, pasa a estado Cerrado.

Estados de una factura

• Pendiente: son aquellas facturas con pendientes de remitir.
  
• Cerrada: son aquellas facturas con todos sus ítems remitidos.
  
• Anulada: son aquellas facturas anuladas.

Para la emisión o registrar una FACTURA, ingresar al menú

•  MOVIMIENTOS
•  FACTURACION
•  FACTURAS 

Sobre la ventana emergente presionar el botón secundario del mouse, se desplegara un menú con opciones; seleccionar la opción NUEVO

Destacados en una factura

Fecha: fecha de emisión.
Cliente: Luego de seleccionar el cliente dispondrá de la información crediticia del mismo pulsando el botón situado a la derecha . Para más información vea Riesgo creditidio.

Resto de datos 

• Vendedor: vendedor que gestionó la operación. Dato que generará posteriormente  informes de comisiones.
• Comprobante y talonario: comprobante y talonario utilizado. La sucursal estará dada por la sucursal asociada al talonario, y la numeración podrá ser tipeada, en caso de estar así definido en la configuración. En caso contrario el número será asignado automáticamente al guardar la factura.
• Asiento tipo: asiento contable a utilizar en la generación de la imputación contable.
• Condición de venta: condición de venta pactada. En función de la definición de la condición, el sistema generará los vencimientos de la factura en la cuenta corriente del cliente, en caso de no ser una operación de contado.
• Lista de precios: lista de precios utilizada.
• Moneda: moneda el la cual la factura es expresada.
• Jurisdicción:
• Depósito: para aquellos comprobantes que afecten stock, éste será el depósito propuesto en la carga del detalle.
• Transporte: transporte con el cual se enviará la mercadería.
• Nota: nota asociada. Opcional.
• Dependencias: las dependencias son referencias a otros comprobantes, desde los cuales se podrá generar la factura. En el caso de una factura las dependencias pueden ser:

• • Presupuestos: la factura puede generarse a partir de presupuestos vigentes pendientes.
  • Pedidos: la factura puede generarse a partir de pedidos con renglones con pendientes de entrega.
  • Remitos: para aquellas facturas que no afectan stock, pueden generarse a partir de remitos de entrega.

Cabe aclarar que toda anulación de un comprobante con dependencias (a otros comprobantes), deshace los cambios realizados en sus dependencias.

Solapa Detalle
En la solapa detalle podrá cargar los ítems (renglones) de la factura.

Solapa Otros conceptos
Aquí se visualizarán todos los conceptos automáticos, y aquellos asociados al cliente en particular. Además podrá agregar, modificar y eliminar conceptos.

Solapa Impuestos
En la solapa impuestos el sistema agrega automáticamente los impuestos asociados al tipo de contribuyente configurado en el usuario del sistema. Estos pueden ser modificados y eliminados.

Solapa Varios
En la solapa varios se podrán consignar datos adicionales al comprobante.

 Finalizada la carga de datos y presionando el botón ACEPTAR aparecen las opciones para la impresión del comprobante. En caso de generarlo en formato PDF se debe tildar la casilla de verificación "Visualizar PDF generado", este archivo se guardará de manera pre determinada en la ubicación C\Catedral software\GestionIntegraldelaEmpresa\PDF.

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